Расходы окружного бюджета

Объем расходов в разрезе многофункциональной структуры (по разделам) расходов окружного бюджета представлен в таблице:

Раздел Уточненный план на 2017 год Толика в общем объеме (%) Проект на 2018 год Толика в общем объеме (%) Проект на 2019 год Проект на 2020 год
ВСЕГО 18 265 379,9 100,0 16 264 167,8 100,0 14 213 115,8 14 556 229,3
01.00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 957 333,9 5,2 1 029 463,2 6,3 915 659,1 911 884,0
02.00 Государственная ОБОРОНА 3 473,8 0,0 3 552,7 0,0 3 593,1 3 731,3
03.00 Государственная БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 324 913,5 1,8 232 454,1 1,4 207 601,5 207 559,7
04.00 Государственная ЭКОНОМИКА 3 310 546,1 18,1 2 525 244,2 15,5 2 187 003,5 2 077 182,7
05.00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО Расходы окружного бюджета 2 632 381,1 14,4 1 306 325,3 8,0 698 193,0 1 157 355,9
06.00 ОХРАНА Среды 63 422,2 0,3 101 502,4 0,6 99 235,2 125 207,3
07.00 ОБРАЗОВАНИЕ 4 898 382,9 26,8 4 852 652,1 29,8 3 906 708,0 3 564 369,5
08.00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 635 189,0 3,5 677 321,5 4,2 550 259,0 547 981,6
09.00 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 343 876,4 7,4 1 406 347,7 8,6 1 324 221,0 1 225 245,7
10.00 Соц ПОЛИТИКА 3 065 939,7 16,8 3 024 769,9 18,6 2 919 753,0 2 922 418,5
11.00 Физкультура И СПОРТ 173 195,7 0,9 153 687,8 0,9 113 106,7 112 602,7
12.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ Инфы 145 966,2 0,8 149 688,2 0,9 140 358,9 140 358,9
13.00 Сервис Муниципального И Городского ДОЛГА 553 715,3 3,0 628 732,1 3,9 631 637,1 679 351,5
14.00 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО Нрава БЮДЖЕТАМ Экономной СИСТЕМЫ Русской ФЕДЕРАЦИИ 157 044,1 0,9 172 426,6 1,1 167 786,7 164 980,0
99.00 УСЛОВНО УТВЕРЖДЁННЫЕ РАСХОДЫ 0,0 0,0 0,0 0,0 348 000,0 716 000,0

Больший удельный вес в структуре расходов окружного бюджета в 2017 году составляют расходы по разделам: «Образование» - 26,8,%, «Социальная Расходы окружного бюджета политика» - 16,8%, «Национальная экономика» - 18,1%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 14,4%. «Здравоохранение» – 7,4%.

На 2018 год вышло перераспределение структуры расходов по сопоставлению с 2017 годом в сторону роста толики расходов на образование и социальную политику. Доходов в таком объеме недостаточно для выполнения всех экономных обязанностей окрестность и приходится направлять экономные ассигнования на выполнение первоочередных текущих расходов.

В разделе Расходы окружного бюджета «Образование» основная толика экономных ассигнований приходится на финансирование общего образования и на дошкольное образование.

В разделе «Социальная политика» более 60% расходов ориентированы на соц обеспечение населения и на охрану семьи и юношества, где основную долю составляют общественные нормативные выплаты.

В разделе «Национальная экономика» больший удельный вес в структуре Расходы окружного бюджета расходов окружного бюджета занимают расходы на дорожное хозяйство и сельское хозяйство.

Ведомственная структура

Объем расходов в разрезе основных распорядителей средств окружного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы в сопоставлении с 2017 годом представлен в виде таблицы:

(тыс.рублей)

Наименование код ГРБС Уточненный план ПРОЕКТ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Расходы окружного бюджета
ВСЕГО 18 265 379,9 16 264 167,8 14 213 115,8 14 556 229,3
Собрание депутатов НАО 105 938,6 107 101,1 97 308,0 97 353,0
Счетная палата Ненецкого автономного окрестность 30 774,9 31 363,7 29 121,7 29 121,7
Управление имущественных и земляных отношений Ненецкого автономного окрестность 49 676,4 47 010,6 44 670,0 44 670,0
Департамент денег и экономики Ненецкого автономного окрестность 866 720,1 938 356,9 919 935,0 966 798,3
Комитет штатской обороны Ненецкого автономного окрестность 229 728,8 212 822,3 201 861,0 201 861,0
Управление по муниципальному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного окрестность 18 830,9 20 259,9 18 830,9 18 830,9
Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного окрестность Расходы окружного бюджета 4 890 196,6 4 925 167,5 4 210 745,3 4 210 883,5
Аппарат Администрации Ненецкого автономного окрестность 1 035 748,2 1 075 033,8 1 029 947,6 1 029 059,7
Управление муниципального заказа Ненецкого автономного окрестность 16 475,8 18 339,1 16 475,8 16 475,8
Избирательная комиссия Ненецкого автономного окрестность 9 896,6 72 310,0 9 369,0 9 369,0
Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного окрестность 754 520,8 809 542,0 758 581,5 784 793,4
Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного окрестность 5 587 320,0 3 261 205,9 2 015 639,6 2 015 913,2
Муниципальная инспекция по ветеринарии Ненецкого автономного окрестность 84 340,5 83 718,7 72 872,3 72 872,3
Муниципальная инспекция строительного и жилищного надзора Ненецкого Расходы окружного бюджета автономного окрестность 34 857,8 40 020,3 34 857,8 34 857,8
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного окрестность 4 446 046,2 4 518 778,7 4 305 832,6 4 208 290,5
Департамент региональной политики Ненецкого автономного окрестность 104 307,7 103 137,3 99 067,7 99 079,2
Условно утвержденные расходы 0,0 0,0 348 000,0 716 000,0

Расходы окружного бюджета на содержание органов власти

Расходы на содержание органов власти Ненецкого автономного окрестность в 2018 году прогнозируются в сумме 1 041 871,6тыс. рублей, (без учета Счетной палаты НАО и Избирательной Расходы окружного бюджета комиссии НАО 1 000 028,7 тыс. рублей), что составляет 6,0 % от налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ненецкого автономного окрестность при установленном Министерством денег РФ нормативе на содержание органов власти – 3,8%. Информация о расходах на содержание и численности органов власти Ненецкого автономного окрестность представлена в виде таблицы:

Наименование Глава Уточненный план на Расходы окружного бюджета 2017 год (на 01.10.2017) (тыс.рублей) План на 2018 год (тыс.рублей) Числен-ность на 2017 год (ед.) Числен-ность, на 2018 год, ед.
ВСЕГО в т.ч. 986 759,50 1 041 871,6 629,50 631,50
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО Окрестность 103 413,00 104 772,5 59,00 59,00
Председатель Собрания депутатов Ненецкого автономного окрестность 4 547,00 4 922,4
Депутаты Собрания депутатов Ненецкого автономного окрестность 18 947,20 20 138,3
Аппарат Собрания депутатов Ненецкого автономного окрестность 79 918,80 79 711,8
СЧЁТНАЯ ПАЛАТА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО Расходы окружного бюджета Окрестность 30 774,90 31 363,7 17,00 17,00
Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного окрестность 3 537,50 3 513,3
Аудиторы Счётной палаты Ненецкого автономного окрестность 7 272,40 5 396,4
Аппарат Счётной палаты Ненецкого автономного окрестность 19 965,00 22 454,0
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И Земляных ОТНОШЕНИЙ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО Окрестность 33 185,80 35 927,2 23,00 23,00
Центральный аппарат 30 186,30 33 022,0
Управляющий органа исполнительной власти Ненецкого автономного окрестность (члены Администрации окрестность) 2 999,50 2 905,2
ДЕПАРТАМЕНТ Денег И ЭКОНОМИКИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО Окрестность 78 189,60 83 827,4 54,00 54,00
Центральный Расходы окружного бюджета аппарат 74 335,50 79 997,6
Заместители губернатора Ненецкого автономного окрестность 3 854,10 3 829,8
УПРАВЛЕНИЕ Штатской ЗАЩИТЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО Окрестность 17 962,40 19 314,9 12,00 12,00
Центральный аппарат 17 962,40 19 314,9
УПРАВЛЕНИЕ ПО Муниципальному РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН (ТАРИФОВ) НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО Окрестность 18 830,90 20 259,9 12,00 12,00
Центральный аппарат 18 830,90 20 259,9
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО Окрестность 75 063,00 82 189,5 55,00 55,00
Центральный аппарат 71 770,50 79 007,3
Управляющий органа исполнительной власти Ненецкого автономного окрестность (члены Администрации окрестность) 3 292,50 3 182,2
АППАРАТ Расходы окружного бюджета АДМИНИСТРАЦИИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО Окрестность 240 490,90 264 642,0 153,00 153,00
Губернатор Ненецкого автономного окрестность 5 043,60 5 429,8
Расходы в рамках подпрограммы 1 "Развитие кадрового потенциала органов гос власти и местного самоуправления" 2374,7 2 751,2
Центральный аппарат 196 230,80 217 385,3
Заместители губернатора Ненецкого автономного окрестность 15 298,50 17 392,0
Управляющий органа исполнительной власти Ненецкого автономного окрестность (члены Администрации окрестность) 2 894,50 3 010,2
Мировые судьи 3 044,60
Расходы в рамках подпрограммы 2 "Материально-техническое и транспортное Расходы окружного бюджета обеспечение органов гос власти Ненецкого автономного окрестность" 8 933,10 10 367,5
Расходы в рамках подпрограммы 1 "Реализация гос политики в области информатизации Ненецкого автономного окрестность" 609,6 316,7
Уполномоченный по правам человека в Ненецком автономном окружении 2156,7 2 628,1
Уполномоченный по правам ребёнка в Ненецком автономном окружении 2110,3 2 698,1
Уполномоченный по защите прав бизнесменов в Ненецком автономном окружении 1794,5 2 663,1
УПРАВЛЕНИЕ Муниципального ЗАКАЗА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО Окрестность Расходы окружного бюджета 16 475,80 18 339,1 12,00 12,00
Центральный аппарат 16 475,80 18 339,1
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО Окрестность 9 896,60 10 479,2 9,50 11,50
Члены Избирательной комиссии 4 012,40 4 041,8
Аппарат Избирательной комиссии 5 884,20 6 437,4 6,5 8,5
ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО Окрестность 81 862,60 78 968,0 47,00 47,00
Центральный аппарат 77 790,80 75 645,8
Управляющий органа исполнительной власти Ненецкого автономного окрестность (члены Администрации окрестность) 4 071,80 3 322,2
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО Окрестность 89 122,20 87 967,6 54,00 54,00
Центральный аппарат 85 303,10 84 137,8
Заместители Расходы окружного бюджета губернатора Ненецкого автономного окрестность 3 819,10 3 829,8
Муниципальная ИНСПЕКЦИЯ ПО ВЕТЕРИНАРИИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО Окрестность 10 379,00 11 128,0 7,00 7,00
Центральный аппарат 10 379,00 11 128,0
Муниципальная ИНСПЕКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО И ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО Окрестность 34 857,80 40 020,3 25,00 25,00
Центральный аппарат 34 857,80 40 020,3
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО Окрестность 92 558,70 98 630,3 57,00 57,00
Центральный аппарат 89 111,00 95 378,1
Подпрограмма 8 "Улучшение системы управления в сфере здравоохранения Ненецкого автономного окрестность" 190,2
Управляющий Расходы окружного бюджета органа исполнительной власти Ненецкого автономного окрестность (члены Администрации окрестность) 3 257,50 3 252,2
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И Наружным СВЯЗЯМ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО Окрестность 53 696,30 54 042,0 33,00 33,00
Центральный аппарат 38 925,20 50 789,8
Заместители губернатора Ненецкого автономного окрестность 4 554,30 3 252,2
Уполномоченный по правам человека в Ненецком автономном окружении 460,70
Уполномоченный по правам ребёнка в Ненецком автономном окружении 507,10
Уполномоченный по защите прав Расходы окружного бюджета бизнесменов в Ненецком автономном окружении 10,20
Мировые судьи 9238,8 13 079,2

Информация о фонде оплаты труда органов гос власти Ненецкого автономного окрестность представлена в виде таблицы:

Наименование Глава План на 2017 год Уточненный план на 2017 год План 2018 год % конфигураций
ВСЕГО РАСХОДОВ: 719 923,00 733 207,10 769 770,8 4,99%
Собрание депутатов НАО 72 303,9 72 303,9 78 086,4 8,00%
Счетная палата Ненецкого автономного окрестность 22 189,1 22 935,0 23 462,2 2,30%
Управление имущественных и земляных отношений Ненецкого автономного окрестность Расходы окружного бюджета 24 319,4 25 110,6 27 243,8 8,50%
Департамент денег и экономики Ненецкого автономного окрестность 59 460,4 60 842,4 64 194,8 5,51%
Управление штатской защиты и обеспечения пожарной безопасности НАО 14 758,9 13 901,5 14 854,5 6,86%
Управление по муниципальному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного окрестность 15 186,2 14 194,8 15 235,8 7,33%
Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного окрестность 63 277,1 58 310,4 62 634,1 7,41%
Аппарат Администрации Ненецкого автономного окрестность 161 743,4 176 395,1 188 863,2 7,07%
Управление муниципального заказа Ненецкого автономного окрестность 12 521,9 12 675,9 14 214,3 12,14%
Избирательная комиссия Ненецкого автономного Расходы окружного бюджета окрестность 6 663,3 6 663,3 7 631,1 14,52%
Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного окрестность 61 324,7 61 662,9 56 757,7 -7,95%
Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного окрестность 64 816,3 66 606,9 67 498,0 1,34%
Муниципальная инспекция по ветеринарии Ненецкого автономного окрестность 7 903,2 7 903,2 8 698,1 10,06%
Муниципальная инспекция строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного окрестность 24 913,9 25 810,9 30 294,8 17,37%
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного окрестность 64 933,8 66 961,7 69 759,8 4,18%
Департамент по Расходы окружного бюджета взаимодействию с органами местного самоуправления и наружным связям Ненецкого автономного окрестность 43 607,5 40 928,6 40 342,2 -1,43%

Муниципальные программки Ненецкого автономного окрестность

Расходы окружного бюджета сформированы в «программном» формате, толика расходов в рамках муниципальных программка составляет на 2018 год 98,2 процента от общих расходов окружного бюджета, на 2019 год – 96,0 процента, на 2020 год - 93,6 процента. Список муниципальных программ Ненецкого Расходы окружного бюджета автономного окрестность, действующих с 1 января 2018 года утвержден Распоряжением Администрации Ненецкого автономного окрестность от 07.06.2017 №62-р и состоит из 30 муниципальных программ, по 29 муниципальным программкам утверждены денежные характеристики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, по одной программке разработан и представлен для включения в закон о бюджете проект гос программки.

Расшифровка расходов окружного бюджета Расходы окружного бюджета в разрезе муниципальных программ приведена в приложениях 9 и 9.1 к истинному проекту закона.

Социальные выплаты

Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного окрестность подготовлен проект закона «О приостановлении деяния отдельных положений законов Ненецкого автономного окрестность, отдельных законов Ненецкого автономного окрестность и о внесении конфигурации в отдельные законы Расходы окружного бюджета Ненецкого автономного округа»., В случае принятия разработанного проекта, размер экономии составит в 2018 году 42 066,3 тыс. рублей. Данная экономия в проекте закона об окружном бюджете не учтена.

Проектом закона об окружном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы учтена индексация мер социальной поддержки на 4 процента с 1 января 2018 года соц выплат Расходы окружного бюджета, по которым с 2014 года индексация не проводилась.

Индексация мер социальной поддержки по действующим расходным обязанностям в представленном проекте бюджета учтена. Объем экономных ассигнований, предусмотренных на воплощение индексации соц выплат в 2018 году составил 8 352,4 тыс. рублей.

Экономные ассигнования на выполнение общественных нормативных обязанностей Ненецкого автономного окрестность запланированы в полном объеме и составят Расходы окружного бюджета в 2018 году 1 359 184,5 тыс. рублей, в 2019 год - 1 303 141,7 тыс. рублей и в 2020 год в сумме 1 304 550,2 тыс. рублей.

В материалах к проекту бюджета представлена информация об объемах экономных ассигнований, направляемых в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов на муниципальную поддержку семьи и малышей. Муниципальная поддержка семьи и деток оказывается в рамках нескольких муниципальных Расходы окружного бюджета программ Ненецкого автономного окрестность и составляет в 2018 году 4 312 190,6 тыс. рублей либо 26,5 процента от общих расходов бюджета, в 2019 году – 4 133 871,7 тыс. рублей, в 2020 году – 4 135 871,7 тыс. рублей.

Субсидии юридическим лицам

Проектом закона предусмотрены экономные ассигнования на предоставление субсидий юридическим лицам, личным бизнесменам, также физическим лицам - производителям продуктов, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов Расходы окружного бюджета и (либо) денежного обеспечения (возмещения) издержек в связи с созданием (реализацией) продуктов, выполнением работ, оказанием услуг в размере 1 424 958,4 тыс. рублей. В связи со понижением доходной части окружного бюджета в проекте закона обеспеченность субсидий юридическим лицам в целях обеспечения доступности перевозки пассажиров и багажа воздушным, аква и авто Расходы окружного бюджета транспортом, также доступности коммунальных коммунальных услуг составляет 50% от расчётов Управления по муниципальному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного окрестность.


rashodi-i-finansirovanie.html
rashodi-mestnogo-byudzheta-ob-utverzhdenii-kompleksnoj-programmi-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-municipalnogo.html
rashodi-na-ekspertizu-privlechenie-ekspertov-ili-svidetelej-zakonodatelstvo-nacionalnoe-zakonodatelstvo-strani.html